| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 261 000 Kč | 261 000 Kč | 139 799 Kč | 53,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 72 428 Kč | 60,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 962 Kč | 59,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 519 Kč | 54,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 35 985 Kč | 60,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 29 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 3 000 Kč | 2 946 Kč | 98,2% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 436 Kč | 68,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 600 Kč | 522 Kč | 87,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |