| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 583 000 Kč | 583 000 Kč | 172 201 Kč | 29,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 22 000 Kč | 21 694 Kč | 98,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 53 000 Kč | 103 000 Kč | 55 176 Kč | 53,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 993 Kč | 4,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 328 000 Kč | 91 338 Kč | 27,8% |