| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 000 Kč | 270 000 Kč | 243 325 Kč | 90,1% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 752 Kč | 35,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 21 580 Kč | 21 163 Kč | 98,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 18 000 Kč | 17 385 Kč | 96,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 198 420 Kč | 179 420 Kč | 90,4% |
| 5175 | Pohoštění | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 175 Kč | 85,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 7 000 Kč | 6 430 Kč | 91,9% |