| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 442 000 Kč | 512 000 Kč | 263 054 Kč | 51,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 13 500 Kč | 18 953 Kč | 140,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 595 Kč | 44,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 937 Kč | 9,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 635 Kč | 63,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 500 Kč | 275 Kč | 55,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 370 000 Kč | 231 659 Kč | 62,6% |