| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 442 000 Kč | 512 000 Kč | 503 707 Kč | 98,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 52 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 19 500 Kč | 18 953 Kč | 97,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 13 000 Kč | 6 595 Kč | 50,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 5 000 Kč | 4 937 Kč | 98,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 635 Kč | 63,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 500 Kč | 275 Kč | 55,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 66 000 Kč | 65 750 Kč | 99,6% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 407 000 Kč | 406 562 Kč | 99,9% |