| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 891 000 Kč | 891 000 Kč | 391 896 Kč | 44,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 011 Kč | 2,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 7 531 Kč | 24,3% |
| 5153 | Plyn | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 96 200 Kč | 56,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 47 236 Kč | 94,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 48 402 Kč | 48,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 254 Kč | 23,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 80 000 Kč | 69 585 Kč | 87,0% |
| 6121 | Stavby | 350 000 Kč | 270 000 Kč | 98 678 Kč | 36,5% |