| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 58 863 Kč | 11,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 951 Kč | 69,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 587 Kč | 31,7% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 200 Kč | 97,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 263 000 Kč | 10 525 Kč | 4,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 600 Kč | 80,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |