| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 610 000 Kč | 2 610 000 Kč | 1 474 118 Kč | 56,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 089 018 Kč | 72,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 77 679 Kč | 77,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 307 421 Kč | 61,5% |
| 6121 | Stavby | 3 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |