| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 265 000 Kč |
2 265 000 Kč |
1 564 047 Kč |
69,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
282 910 Kč |
94,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
580 000 Kč |
580 000 Kč |
416 414 Kč |
71,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
225 000 Kč |
225 000 Kč |
160 010 Kč |
71,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
15 000 Kč |
26 000 Kč |
24 154 Kč |
92,9% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
1 000 Kč |
185 Kč |
18,5% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
69 610 Kč |
99,4% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
120 000 Kč |
115 726 Kč |
96,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
120 000 Kč |
125 000 Kč |
118 136 Kč |
94,5% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
86 009 Kč |
47,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
43 000 Kč |
46 000 Kč |
45 107 Kč |
98,1% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
50 000 Kč |
44 000 Kč |
2 220 Kč |
5,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
580 000 Kč |
482 500 Kč |
96 353 Kč |
20,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
88 878 Kč |
35,6% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
0 Kč |
2 500 Kč |
2 487 Kč |
99,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
0 Kč |
1 000 Kč |
100 Kč |
10,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
320 000 Kč |
317 827 Kč |
99,3% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
160 000 Kč |
0 Kč |
0 Kč |
0,00% |
