| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 845 000 Kč | 2 845 000 Kč | 2 022 277 Kč | 71,1% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 180 000 Kč | 179 661 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 8 000 Kč | 7 834 Kč | 97,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 800 000 Kč | 2 596 000 Kč | 1 774 356 Kč | 68,3% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 1 000 Kč | 787 Kč | 78,7% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 60 000 Kč | 59 640 Kč | 99,4% |