| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 306 940 Kč | 34,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 48 618 Kč | 40,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 1 099 Kč | 11,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 75 481 Kč | 30,2% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 433 000 Kč | 114 950 Kč | 26,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 67 000 Kč | 66 792 Kč | 99,7% |