| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 880 000 Kč | 880 000 Kč | 505 599 Kč | 57,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 60 236 Kč | 50,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 951 Kč | 39,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 210 000 Kč | 105 794 Kč | 50,4% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 318 000 Kč | 154 747 Kč | 48,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 182 000 Kč | 180 871 Kč | 99,4% |