Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	2 228 000 Kč	2 228 000 Kč	1 576 919 Kč	70,8%
5019	Ostatní platy	25 000 Kč	24 000 Kč	15 693 Kč	65,4%
5021	Ostatní osobní výdaje	140 000 Kč	140 000 Kč	139 995 Kč	100,0%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 000 Kč	25 000 Kč	24 329 Kč	97,3%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000 Kč	12 500 Kč	12 204 Kč	97,6%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 000 Kč	8 500 Kč	5 421 Kč	63,8%
5131	Potraviny	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5132	Ochranné pomůcky	70 000 Kč	70 000 Kč	58 492 Kč	83,6%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	110 000 Kč	110 000 Kč	70 654 Kč	64,2%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000 Kč	95 000 Kč	90 037 Kč	94,8%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000 Kč	120 000 Kč	96 154 Kč	80,1%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	45 000 Kč	30 000 Kč	13 358 Kč	44,5%
5153	Plyn	380 000 Kč	380 000 Kč	188 000 Kč	49,5%
5154	Elektrická energie	160 000 Kč	160 000 Kč	59 972 Kč	37,5%
5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000 Kč	130 000 Kč	59 843 Kč	46,0%
5162	Služby elektronických komunikací	30 000 Kč	30 000 Kč	18 757 Kč	62,5%
5163	Služby peněžních ústavů	8 000 Kč	8 000 Kč	4 614 Kč	57,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000 Kč	50 000 Kč	31 544 Kč	63,1%
5169	Nákup ostatních služeb	60 000 Kč	60 000 Kč	48 279 Kč	80,5%
5171	Opravy a udržování	600 000 Kč	600 000 Kč	568 327 Kč	94,7%
5173	Cestovné	40 000 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0,0%
5175	Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč	8 829 Kč	88,3%
6123	Dopravní prostředky	110 000 Kč	110 000 Kč	62 416 Kč	56,7%

Požární ochrana - dobrovolná část

Stav výdajů podle položek