| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 345 000 Kč | 3 345 000 Kč | 2 563 251 Kč | 76,6% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 69 580 Kč | 46,4% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 425 000 Kč | 2 425 000 Kč | 1 936 628 Kč | 79,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 346 361 Kč | 76,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 184 862 Kč | 80,4% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 5 820 Kč | 23,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 20 000 Kč | 57,1% |