| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 345 000 Kč | 3 345 000 Kč | 3 092 273 Kč | 92,4% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 83 496 Kč | 55,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 425 000 Kč | 2 425 000 Kč | 2 333 104 Kč | 96,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 415 347 Kč | 91,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 230 000 Kč | 230 000 Kč | 222 706 Kč | 96,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 620 Kč | 30,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 30 000 Kč | 85,7% |