| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 41 122 Kč | 54,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 27 498 Kč | 83,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 11 120 Kč | 55,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 112 Kč | 22,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 392 Kč | 34,8% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |