Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	12 032 000 Kč	12 032 000 Kč	7 066 852 Kč	58,7%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 720 000 Kč	3 720 000 Kč	2 870 181 Kč	77,2%
5021	Ostatní osobní výdaje	290 000 Kč	290 000 Kč	256 655 Kč	88,5%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	950 000 Kč	950 000 Kč	735 167 Kč	77,4%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000 Kč	350 000 Kč	266 789 Kč	76,2%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	50 000 Kč	50 000 Kč	31 743 Kč	63,5%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	10 000 Kč	5 812 Kč	58,1%
5131	Potraviny	1 000 Kč	1 000 Kč	583 Kč	58,3%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000 Kč	7 000 Kč	1 204 Kč	17,2%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000 Kč	150 000 Kč	117 874 Kč	78,6%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 000 Kč	6 000 Kč	746 Kč	12,4%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	149 000 Kč	98 402 Kč	66,0%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	69 000 Kč	69 000 Kč	11 649 Kč	16,9%
5153	Plyn	325 000 Kč	325 000 Kč	163 637 Kč	50,3%
5154	Elektrická energie	340 000 Kč	340 000 Kč	181 343 Kč	53,3%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	79 335 Kč	79,3%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	110 000 Kč	97 111 Kč	88,3%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000 Kč	700 000 Kč	307 828 Kč	44,0%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	19 105 Kč	31,8%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	320 000 Kč	330 000 Kč	350 259 Kč	106,1%
5169	Nákup ostatních služeb	350 000 Kč	350 000 Kč	214 962 Kč	61,4%
5171	Opravy a udržování	500 000 Kč	500 000 Kč	0 Kč	0,0%
5172	Podlimitní programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	45 043 Kč	56,3%
5173	Cestovné	50 000 Kč	50 000 Kč	13 277 Kč	26,6%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	16 434 Kč	54,8%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	85 000 Kč	175 000 Kč	160 564 Kč	91,8%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	2 000 Kč	3 000 Kč	150,0%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	2 659 Kč	26,6%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	11 485 Kč	76,6%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	21 000 Kč	21 000 Kč	0 Kč	0,0%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč	42,9%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000 Kč	111 664 Kč	110 252 Kč	98,7%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0 Kč	196 336 Kč	196 336 Kč	100,0%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	980 000 Kč	980 000 Kč	585 868 Kč	59,8%
6121	Stavby	2 000 000 Kč	1 600 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	59 242 Kč	0 Kč	0,0%
6125	Informační a komunikační technologie	80 000 Kč	89 758 Kč	89 758 Kč	100,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek