| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 813 000 Kč | 181 813 000 Kč | 48 081 912 Kč | 26,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 653 000 Kč | 58 413 763 Kč | 33 606 877 Kč | 57,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 125 160 000 Kč | 123 399 237 Kč | 14 475 035 Kč | 11,7% |