| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 813 000 Kč | 181 813 000 Kč | 186 025 029 Kč | 102,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 653 000 Kč | 62 594 825 Kč | 123 671 612 Kč | 197,6% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 125 160 000 Kč | 119 218 175 Kč | 62 353 416 Kč | 52,3% |