| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 813 000 Kč | 181 813 000 Kč | 74 650 560 Kč | 41,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 653 000 Kč | 61 444 825 Kč | 53 559 381 Kč | 87,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 125 160 000 Kč | 120 368 175 Kč | 21 091 178 Kč | 17,5% |