| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 813 000 Kč | 181 813 000 Kč | 18 323 484 Kč | 10,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 56 653 000 Kč | 56 807 840 Kč | 13 339 612 Kč | 23,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 125 160 000 Kč | 125 005 160 Kč | 4 983 872 Kč | 4,0% |