| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 653 000 Kč | 56 807 840 Kč | 13 339 612 Kč | 23,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 853 000 Kč | 16 853 000 Kč | 3 843 279 Kč | 22,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 692 000 Kč | 23 813 000 Kč | 4 608 007 Kč | 19,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 940 000 Kč | 755 000 Kč | 42 000 Kč | 5,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 028 000 Kč | 14 266 840 Kč | 4 520 066 Kč | 31,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 321 804 Kč | 33,2% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 105 000 Kč | 85 000 Kč | 4 456 Kč | 5,2% |