| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 653 000 Kč | 62 594 825 Kč | 123 671 612 Kč | 197,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 853 000 Kč | 16 943 000 Kč | 13 592 578 Kč | 80,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 692 000 Kč | 27 470 280 Kč | 15 836 022 Kč | 57,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 940 000 Kč | 732 000 Kč | 523 834 Kč | 71,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 028 000 Kč | 16 299 545 Kč | 92 951 169 Kč | 570,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 689 222 Kč | 71,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 105 000 Kč | 115 000 Kč | 78 787 Kč | 68,5% |