| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 56 653 000 Kč | 61 444 825 Kč | 53 559 381 Kč | 87,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 853 000 Kč | 16 853 000 Kč | 7 314 911 Kč | 43,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 23 692 000 Kč | 26 686 062 Kč | 9 764 324 Kč | 36,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 940 000 Kč | 745 000 Kč | 478 834 Kč | 64,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 028 000 Kč | 16 040 763 Kč | 35 525 694 Kč | 221,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 970 000 Kč | 970 000 Kč | 471 162 Kč | 48,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 105 000 Kč | 85 000 Kč | 4 456 Kč | 5,2% |