| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 891 000 Kč | 13 608 720 Kč | 13 596 720 Kč | 99,9% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 700 000 Kč | 11 846 902 Kč | 11 846 902 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 179 000 Kč | 1 749 818 Kč | 1 749 818 Kč | 100,0% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |