| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 700 000 Kč | 17 700 000 Kč | 13 578 202 Kč | 76,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 11 895 Kč | 4,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 188 034 Kč | 31,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 250 344 Kč | 18,5% |
| 6121 | Stavby | 15 500 000 Kč | 15 500 000 Kč | 13 127 928 Kč | 84,7% |