| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 700 000 Kč | 17 700 000 Kč | 305 199 Kč | 1,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 11 895 Kč | 4,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 162 624 Kč | 27,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 130 680 Kč | 9,7% |
| 6121 | Stavby | 15 500 000 Kč | 15 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |