| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 813 000 Kč | 181 813 000 Kč | 186 025 029 Kč | 102,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 37 503 Kč | 43,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 40 235 000 Kč | 40 235 000 Kč | 24 185 126 Kč | 60,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 572 000 Kč | 118 008 175 Kč | 68 373 618 Kč | 57,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 19 000 Kč | 7,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 542 000 Kč | 5 542 000 Kč | 3 451 694 Kč | 62,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 137 000 Kč | 17 700 825 Kč | 89 958 088 Kč | 508,2% |