| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 813 000 Kč | 181 813 000 Kč | 48 081 912 Kč | 26,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 12 214 Kč | 14,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 40 235 000 Kč | 40 235 000 Kč | 1 459 865 Kč | 3,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 572 000 Kč | 118 008 175 Kč | 26 738 367 Kč | 22,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 10 000 Kč | 4,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 542 000 Kč | 5 542 000 Kč | 1 745 138 Kč | 31,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 137 000 Kč | 17 700 825 Kč | 18 116 329 Kč | 102,3% |