| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 181 813 000 Kč | 181 813 000 Kč | 18 323 484 Kč | 10,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 87 000 Kč | 87 000 Kč | 8 500 Kč | 9,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 40 235 000 Kč | 40 235 000 Kč | 412 266 Kč | 1,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 118 572 000 Kč | 118 343 160 Kč | 11 331 897 Kč | 9,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 10 000 Kč | 4,2% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 542 000 Kč | 5 542 000 Kč | 1 271 944 Kč | 23,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 17 137 000 Kč | 17 365 840 Kč | 5 288 878 Kč | 30,5% |