| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 210 000 Kč | 21 210 000 Kč | 9 635 742 Kč | 45,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 Kč | 125 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 23 000 Kč | 11 941 Kč | 51,9% |
| 5141 | Úroky vlastní | 0 Kč | 100 Kč | 39 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 61 900 Kč | 53 012 Kč | 85,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 20 500 000 Kč | 20 500 000 Kč | 9 570 750 Kč | 46,7% |