| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 572 000 Kč | 118 008 175 Kč | 68 373 618 Kč | 57,9% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 90 814 000 Kč | 90 814 000 Kč | 49 824 079 Kč | 54,9% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 690 000 Kč | 1 690 000 Kč | 794 562 Kč | 47,0% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 079 000 Kč | 1 079 000 Kč | 622 489 Kč | 57,7% |
| 35 | Zdravotnictví | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 293 506 Kč | 58,1% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 467 000 Kč | 13 943 175 Kč | 9 672 175 Kč | 69,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 390 000 Kč | 9 350 000 Kč | 6 679 829 Kč | 71,4% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 627 000 Kč | 627 000 Kč | 486 979 Kč | 77,7% |