| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 572 000 Kč | 118 008 175 Kč | 26 738 367 Kč | 22,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 90 814 000 Kč | 90 814 000 Kč | 19 242 516 Kč | 21,2% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 690 000 Kč | 1 690 000 Kč | 205 302 Kč | 12,1% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 079 000 Kč | 1 079 000 Kč | 372 062 Kč | 34,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 82 601 Kč | 16,4% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 467 000 Kč | 14 903 175 Kč | 2 976 216 Kč | 20,0% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 390 000 Kč | 8 390 000 Kč | 3 432 691 Kč | 40,9% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 627 000 Kč | 627 000 Kč | 426 979 Kč | 68,1% |