| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 118 572 000 Kč | 118 343 160 Kč | 11 331 897 Kč | 9,6% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 90 814 000 Kč | 90 814 000 Kč | 7 073 670 Kč | 7,8% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 1 690 000 Kč | 1 690 000 Kč | 151 759 Kč | 9,0% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 079 000 Kč | 1 079 000 Kč | 237 471 Kč | 22,0% |
| 35 | Zdravotnictví | 505 000 Kč | 505 000 Kč | 55 733 Kč | 11,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 467 000 Kč | 15 238 160 Kč | 1 431 443 Kč | 9,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 8 390 000 Kč | 8 390 000 Kč | 2 371 822 Kč | 28,3% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 627 000 Kč | 627 000 Kč | 10 000 Kč | 1,6% |