| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 560 000 Kč | 2 560 000 Kč | 2 184 023 Kč | 85,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 4 000 Kč | 2 432 Kč | 60,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 21 000 Kč | 20 570 Kč | 98,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 498 120 Kč | 124 141 Kč | 24,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 50 000 Kč | 236 880 Kč | 236 880 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |