| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 254 000 Kč | 88 254 000 Kč | 47 640 056 Kč | 54,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 3 031 062 Kč | 1 565 560 Kč | 51,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 044 Kč | 20,9% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 192 000 Kč | 136 860 Kč | 71,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 16 000 Kč | 3 414 Kč | 21,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 440 098 Kč | 58 000 Kč | 13,2% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 900 000 Kč | 10 046 902 Kč | 10 046 902 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 129 000 Kč | 1 512 938 Kč | 1 512 938 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 72 000 000 Kč | 72 000 000 Kč | 33 315 338 Kč | 46,3% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 370 000 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 100,0% |