| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 87 254 000 Kč | 87 254 000 Kč | 18 772 592 Kč | 21,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 83 800 Kč | 69,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 688 Kč | 13,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 615 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 900 000 Kč | 9 940 000 Kč | 4 320 000 Kč | 43,5% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 129 000 Kč | 1 512 938 Kč | 1 413 938 Kč | 93,5% |
| 6121 | Stavby | 72 000 000 Kč | 72 000 000 Kč | 12 952 166 Kč | 18,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 370 000 Kč | 3 031 062 Kč | 0 Kč | 0,0% |