| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 238 000 Kč | 238 000 Kč | 161 330 Kč | 67,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 86 125 Kč | 71,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 358 Kč | 71,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 751 Kč | 64,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 37 783 Kč | 63,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 696 Kč | 84,8% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 6 485 Kč | 59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 132 Kč | 13,2% |