| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 104 120 Kč | 61,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 879 Kč | 55,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 110 000 Kč | 76 241 Kč | 69,3% |