| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 597 000 Kč | 597 000 Kč | 431 701 Kč | 72,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 281 Kč | 5,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 2 479 Kč | 27,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 15 494 Kč | 77,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12 603 Kč | 63,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 58 000 Kč | 23 000 Kč | 11 665 Kč | 50,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 436 000 Kč | 421 000 Kč | 315 498 Kč | 74,9% |
| 5175 | Pohoštění | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 12 060 Kč | 43,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 12 312 Kč | 58,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 50 000 Kč | 49 308 Kč | 98,6% |