| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 707 000 Kč | 707 000 Kč | 163 805 Kč | 23,2% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 196 Kč | 32,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 49 075 Kč | 61,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 110 Kč | 14,1% |
| 5153 | Plyn | 106 000 Kč | 106 000 Kč | 39 600 Kč | 37,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 18 240 Kč | 28,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 45 826 Kč | 30,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 2 758 Kč | 5,5% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |