| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 280 000 Kč | 5 280 000 Kč | 4 461 839 Kč | 84,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 798 309 Kč | 66,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 90 000 Kč | 33 189 Kč | 36,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 480 000 Kč | 172 045 Kč | 35,8% |
| 6121 | Stavby | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 3 458 296 Kč | 98,8% |