| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 280 000 Kč | 5 280 000 Kč | 473 120 Kč | 9,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 371 159 Kč | 30,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 23 789 Kč | 34,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 78 172 Kč | 15,6% |
| 6121 | Stavby | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |