| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 280 000 Kč | 5 280 000 Kč | 366 826 Kč | 6,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 299 447 Kč | 25,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 23 789 Kč | 34,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 43 590 Kč | 8,7% |
| 6121 | Stavby | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |