| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 001 000 Kč | 2 477 175 Kč | 1 144 181 Kč | 46,2% | |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 350 Kč | 35,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 377 666 Kč | 54,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 1 226 175 Kč | 258 631 Kč | 21,1% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 550 000 Kč | 507 535 Kč | 92,3% |