| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 001 000 Kč | 3 437 175 Kč | 482 364 Kč | 14,0% | |
| 5164 | Nájemné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 350 Kč | 35,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 134 383 Kč | 19,2% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 2 186 175 Kč | 258 631 Kč | 11,8% |
| 6130 | Pozemky | 300 000 Kč | 550 000 Kč | 89 000 Kč | 16,2% |