| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 045 000 Kč | 2 045 000 Kč | 698 543 Kč | 34,2% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 215 000 Kč | 205 000 Kč | 98 712 Kč | 48,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 563 Kč | 28,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 586 812 Kč | 32,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 456 Kč | 44,6% |