| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 045 000 Kč | 2 605 000 Kč | 1 919 264 Kč | 73,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 974 Kč | 99,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 215 000 Kč | 205 000 Kč | 140 341 Kč | 68,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 22 000 Kč | 8 563 Kč | 38,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000 Kč | 2 360 000 Kč | 1 757 931 Kč | 74,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 10 000 Kč | 4 456 Kč | 44,6% |