| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 430 000 Kč | 3 750 000 Kč | 3 678 017 Kč | 98,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 180 000 Kč | 176 636 Kč | 98,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 812 Kč | 97,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 530 000 Kč | 1 403 000 Kč | 1 393 951 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 900 000 Kč | 2 160 000 Kč | 2 100 617 Kč | 97,3% |