| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 430 000 Kč | 3 430 000 Kč | 1 922 408 Kč | 56,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 200 000 Kč | 154 166 Kč | 77,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 812 Kč | 97,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 530 000 Kč | 1 323 000 Kč | 1 040 140 Kč | 78,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 721 289 Kč | 38,0% |