| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 430 000 Kč | 3 430 000 Kč | 2 451 623 Kč | 71,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 200 000 Kč | 176 636 Kč | 88,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 812 Kč | 97,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 530 000 Kč | 1 323 000 Kč | 1 150 335 Kč | 86,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 900 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 117 840 Kč | 58,8% |