| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 126 707 Kč | 17,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 14 599 Kč | 12,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 267 Kč | 32,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 88 000 Kč | 7 739 Kč | 8,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 945 Kč | 99,5% |
| 6121 | Stavby | 420 000 Kč | 420 000 Kč | 89 157 Kč | 21,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |