| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 388 668 Kč | 53,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 88 029 Kč | 73,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 483 Kč | 54,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 103 000 Kč | 89 994 Kč | 87,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 945 Kč | 99,5% |
| 6121 | Stavby | 420 000 Kč | 380 000 Kč | 89 157 Kč | 23,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 Kč | 105 000 Kč | 104 060 Kč | 99,1% |