| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 730 000 Kč | 271 465 Kč | 37,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 32 258 Kč | 26,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 267 Kč | 32,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 88 000 Kč | 30 778 Kč | 35,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 945 Kč | 99,5% |
| 6121 | Stavby | 420 000 Kč | 395 000 Kč | 89 157 Kč | 22,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 80 000 Kč | 105 000 Kč | 104 060 Kč | 99,1% |