| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 19 000 Kč | 7,9% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 10 000 Kč | 8,3% |
| 435 | Sociální služby v oblasti sociální péče | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 9 000 Kč | 7,5% |