Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	3 576 000 Kč	3 576 000 Kč	2 614 002 Kč	73,1%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 100 000 Kč	1 765 000 Kč	1 404 305 Kč	79,6%
5021	Ostatní osobní výdaje	0 Kč	132 000 Kč	131 167 Kč	99,4%
5024	Odstupné	0 Kč	203 000 Kč	202 195 Kč	99,6%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 000 Kč	600 000 Kč	380 796 Kč	63,5%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	216 000 Kč	216 000 Kč	138 193 Kč	64,0%
5132	Ochranné pomůcky	50 000 Kč	50 000 Kč	16 964 Kč	33,9%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	2 745 Kč	54,9%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	100 000 Kč	100 000 Kč	67 889 Kč	67,9%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000 Kč	2 000 Kč	1 209 Kč	60,5%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000 Kč	100 000 Kč	37 520 Kč	37,5%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000 Kč	80 000 Kč	78 327 Kč	97,9%
5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000 Kč	80 000 Kč	26 071 Kč	32,6%
5161	Poštovní služby	2 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000 Kč	50 000 Kč	900 Kč	1,8%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	80 000 Kč	80 000 Kč	62 415 Kč	78,0%
5169	Nákup ostatních služeb	50 000 Kč	50 000 Kč	47 411 Kč	94,8%
5171	Opravy a udržování	30 000 Kč	30 000 Kč	14 781 Kč	49,3%
5172	Podlimitní programové vybavení	3 000 Kč	3 000 Kč	0 Kč	0,0%
5173	Cestovné	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5175	Pohoštění	5 000 Kč	5 000 Kč	1 115 Kč	22,3%
5194	Výdaje na věcné dary	8 000 Kč	8 000 Kč	0 Kč	0,0%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%

Bezpečnost a veřejný pořádek

Stav výdajů podle položek