Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	1 766 000 Kč	1 766 000 Kč	837 692 Kč	47,4%
5019	Ostatní platy	25 000 Kč	25 000 Kč	497 Kč	2,0%
5021	Ostatní osobní výdaje	150 000 Kč	150 000 Kč	109 600 Kč	73,1%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	26 000 Kč	26 000 Kč	14 458 Kč	55,6%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000 Kč	13 000 Kč	9 864 Kč	75,9%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 000 Kč	9 000 Kč	66 Kč	0,7%
5131	Potraviny	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5132	Ochranné pomůcky	70 000 Kč	70 000 Kč	17 824 Kč	25,5%
5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000 Kč	5 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	110 000 Kč	110 000 Kč	37 870 Kč	34,4%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000 Kč	101 000 Kč	71 340 Kč	70,6%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000 Kč	120 000 Kč	68 030 Kč	56,7%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	35 000 Kč	35 000 Kč	10 844 Kč	31,0%
5153	Plyn	185 000 Kč	185 000 Kč	123 540 Kč	66,8%
5154	Elektrická energie	50 000 Kč	50 000 Kč	47 300 Kč	94,6%
5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000 Kč	100 000 Kč	37 153 Kč	37,2%
5162	Služby elektronických komunikací	30 000 Kč	30 000 Kč	16 222 Kč	54,1%
5163	Služby peněžních ústavů	8 000 Kč	8 000 Kč	4 619 Kč	57,7%
5167	Služby školení a vzdělávání	50 000 Kč	50 000 Kč	17 100 Kč	34,2%
5169	Nákup ostatních služeb	60 000 Kč	60 000 Kč	12 537 Kč	20,9%
5171	Opravy a udržování	500 000 Kč	430 000 Kč	187 215 Kč	43,5%
5173	Cestovné	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5175	Pohoštění	10 000 Kč	10 000 Kč	3 233 Kč	32,3%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0 Kč	49 000 Kč	48 379 Kč	98,7%
6123	Dopravní prostředky	110 000 Kč	110 000 Kč	0 Kč	0,0%

Požární ochrana - dobrovolná část

Stav výdajů podle položek