| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 465 000 Kč | 3 465 000 Kč | 1 356 573 Kč | 39,2% | |
| 5019 | Ostatní platy | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 34 790 Kč | 38,7% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 560 000 Kč | 2 560 000 Kč | 1 041 746 Kč | 40,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 181 265 Kč | 37,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 96 904 Kč | 38,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 868 Kč | 7,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |