| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 000 Kč | 53 000 Kč | 35 550 Kč | 67,1% | |
| 5019 | Ostatní platy | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 33 000 Kč | 33 000 Kč | 29 583 Kč | 89,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 129 Kč | 62,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 722 Kč | 43,1% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 1 000 Kč | 211 Kč | 21,1% |
| 5175 | Pohoštění | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 905 Kč | 90,5% |