Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	11 653 000 Kč	11 653 000 Kč	2 423 090 Kč	20,8%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 220 000 Kč	4 220 000 Kč	906 059 Kč	21,5%
5021	Ostatní osobní výdaje	290 000 Kč	290 000 Kč	78 004 Kč	26,9%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	224 714 Kč	20,4%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	410 000 Kč	410 000 Kč	81 549 Kč	19,9%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	52 000 Kč	52 000 Kč	9 525 Kč	18,3%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	30 000 Kč	26 180 Kč	87,3%
5131	Potraviny	1 000 Kč	2 000 Kč	0 Kč	0,0%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000 Kč	7 000 Kč	440 Kč	6,3%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000 Kč	150 000 Kč	32 668 Kč	21,8%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč	0,0%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	150 000 Kč	26 859 Kč	17,9%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000 Kč	25 000 Kč	5 180 Kč	20,7%
5153	Plyn	185 000 Kč	185 000 Kč	37 800 Kč	20,4%
5154	Elektrická energie	190 000 Kč	190 000 Kč	38 220 Kč	20,1%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	16 117 Kč	16,1%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	110 000 Kč	29 450 Kč	26,8%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000 Kč	500 000 Kč	118 883 Kč	23,8%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	24 418 Kč	40,7%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	390 000 Kč	390 000 Kč	146 460 Kč	37,6%
5169	Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	300 000 Kč	64 212 Kč	21,4%
5171	Opravy a udržování	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0,0%
5172	Podlimitní programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0,0%
5173	Cestovné	30 000 Kč	30 000 Kč	2 011 Kč	6,7%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	3 081 Kč	10,3%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000 Kč	225 000 Kč	192 662 Kč	85,6%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100,0%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000 Kč	10 000 Kč	0 Kč	0,0%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	0 Kč	0,0%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	198 000 Kč	13 000 Kč	0 Kč	0,0%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč	42,9%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000 Kč	18 000 Kč	14 000 Kč	77,8%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	880 000 Kč	880 000 Kč	321 804 Kč	36,6%
6121	Stavby	1 000 000 Kč	970 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0,0%
6123	Dopravní prostředky	600 000 Kč	600 000 Kč	0 Kč	0,0%
6125	Informační a komunikační technologie	80 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	0,0%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek