Město Veltrusy

Kód	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění
	CELKEM	11 653 000 Kč	11 653 000 Kč	7 808 623 Kč	67,0%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 220 000 Kč	4 220 000 Kč	3 454 475 Kč	81,9%
5021	Ostatní osobní výdaje	290 000 Kč	370 000 Kč	328 844 Kč	88,9%
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 100 000 Kč	1 100 000 Kč	875 779 Kč	79,6%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	410 000 Kč	410 000 Kč	317 823 Kč	77,5%
5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	52 000 Kč	52 000 Kč	34 409 Kč	66,2%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0 Kč	30 000 Kč	26 180 Kč	87,3%
5131	Potraviny	1 000 Kč	2 000 Kč	1 119 Kč	56,0%
5132	Ochranné pomůcky	0 Kč	1 000 Kč	265 Kč	26,5%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0,0%
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000 Kč	7 000 Kč	1 940 Kč	27,7%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000 Kč	150 000 Kč	49 683 Kč	33,1%
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	6 000 Kč	6 000 Kč	0 Kč	0,0%
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000 Kč	150 000 Kč	83 826 Kč	55,9%
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000 Kč	25 000 Kč	18 270 Kč	73,1%
5153	Plyn	185 000 Kč	185 000 Kč	137 770 Kč	74,5%
5154	Elektrická energie	190 000 Kč	190 000 Kč	140 140 Kč	73,8%
5161	Poštovní služby	100 000 Kč	100 000 Kč	50 981 Kč	51,0%
5162	Služby elektronických komunikací	110 000 Kč	122 000 Kč	110 365 Kč	90,5%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000 Kč	500 000 Kč	385 854 Kč	77,2%
5167	Služby školení a vzdělávání	60 000 Kč	60 000 Kč	46 410 Kč	77,3%
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	390 000 Kč	525 000 Kč	464 769 Kč	88,5%
5169	Nákup ostatních služeb	300 000 Kč	300 000 Kč	205 455 Kč	68,5%
5171	Opravy a udržování	300 000 Kč	300 000 Kč	0 Kč	0,0%
5172	Podlimitní programové vybavení	80 000 Kč	80 000 Kč	42 713 Kč	53,4%
5173	Cestovné	30 000 Kč	30 000 Kč	14 750 Kč	49,2%
5175	Pohoštění	30 000 Kč	30 000 Kč	17 809 Kč	59,4%
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000 Kč	225 000 Kč	203 572 Kč	90,5%
5192	Poskytnuté náhrady	1 000 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč	100,0%
5194	Výdaje na věcné dary	10 000 Kč	20 000 Kč	5 800 Kč	29,0%
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	15 000 Kč	15 000 Kč	11 555 Kč	77,0%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	198 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	35 000 Kč	35 000 Kč	15 000 Kč	42,9%
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000 Kč	7 000 Kč	6 794 Kč	97,1%
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000 Kč	19 000 Kč	18 120 Kč	95,4%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	880 000 Kč	880 000 Kč	680 222 Kč	77,3%
6121	Stavby	1 000 000 Kč	525 000 Kč	0 Kč	0,0%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0,00%
6123	Dopravní prostředky	600 000 Kč	900 000 Kč	0 Kč	0,0%
6125	Informační a komunikační technologie	80 000 Kč	80 000 Kč	56 931 Kč	71,2%

Činnost místní správy

Stav výdajů podle položek