| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 766 000 Kč | 162 766 000 Kč | 161 246 573 Kč | 99,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 566 000 Kč | 79 716 000 Kč | 110 951 570 Kč | 139,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 200 000 Kč | 83 050 000 Kč | 50 295 003 Kč | 60,6% |