| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 766 000 Kč | 162 766 000 Kč | 62 938 167 Kč | 38,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 566 000 Kč | 81 649 000 Kč | 42 196 247 Kč | 51,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 200 000 Kč | 81 117 000 Kč | 20 741 920 Kč | 25,6% |