| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 766 000 Kč | 162 766 000 Kč | 143 749 641 Kč | 88,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 566 000 Kč | 79 406 000 Kč | 98 512 262 Kč | 124,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 200 000 Kč | 83 360 000 Kč | 45 237 378 Kč | 54,3% |