| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 566 000 Kč | 79 406 000 Kč | 98 512 262 Kč | 124,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 372 000 Kč | 17 601 000 Kč | 8 963 155 Kč | 50,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 513 000 Kč | 30 109 000 Kč | 11 202 722 Kč | 37,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 170 000 Kč | 1 220 000 Kč | 831 240 Kč | 68,1% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 431 000 Kč | 29 396 000 Kč | 76 970 195 Kč | 261,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 492 067 Kč | 51,8% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 52 883 Kč | 46,0% |