| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 566 000 Kč | 81 649 000 Kč | 42 196 247 Kč | 51,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 372 000 Kč | 18 372 000 Kč | 4 924 046 Kč | 26,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 513 000 Kč | 31 596 000 Kč | 4 719 396 Kč | 14,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 170 000 Kč | 1 170 000 Kč | 42 000 Kč | 3,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 431 000 Kč | 29 431 000 Kč | 32 127 407 Kč | 109,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 331 401 Kč | 34,9% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 51 997 Kč | 45,2% |