| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 566 000 Kč | 79 716 000 Kč | 110 951 570 Kč | 139,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 372 000 Kč | 17 601 000 Kč | 10 223 219 Kč | 58,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 31 513 000 Kč | 30 377 380 Kč | 12 996 447 Kč | 42,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 170 000 Kč | 1 220 000 Kč | 841 240 Kč | 69,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 29 431 000 Kč | 29 448 620 Kč | 86 315 415 Kč | 293,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 950 000 Kč | 950 000 Kč | 522 366 Kč | 55,0% |
| 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 115 000 Kč | 104 000 Kč | 52 883 Kč | 50,8% |