| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 766 000 Kč | 162 766 000 Kč | 143 749 641 Kč | 88,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 600 Kč | 3,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 070 000 Kč | 14 070 000 Kč | 2 241 458 Kč | 15,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 123 959 000 Kč | 123 599 000 Kč | 71 324 496 Kč | 57,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 21 682 Kč | 14,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 272 000 Kč | 5 272 000 Kč | 2 197 903 Kč | 41,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 215 000 Kč | 19 575 000 Kč | 67 960 501 Kč | 347,2% |