| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 766 000 Kč | 162 766 000 Kč | 62 938 167 Kč | 38,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 070 000 Kč | 14 070 000 Kč | 446 316 Kč | 3,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 123 959 000 Kč | 123 959 000 Kč | 33 807 646 Kč | 27,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 10 554 Kč | 7,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 272 000 Kč | 5 272 000 Kč | 1 182 739 Kč | 22,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 215 000 Kč | 19 215 000 Kč | 27 490 912 Kč | 143,1% |