| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 162 766 000 Kč | 162 766 000 Kč | 161 246 573 Kč | 99,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 100 Kč | 8,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 14 070 000 Kč | 14 070 000 Kč | 2 524 491 Kč | 17,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 123 959 000 Kč | 123 599 000 Kč | 79 722 921 Kč | 64,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 21 682 Kč | 14,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 5 272 000 Kč | 5 272 000 Kč | 2 565 784 Kč | 48,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 215 000 Kč | 19 575 000 Kč | 76 403 595 Kč | 390,3% |