| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 123 959 000 Kč | 123 959 000 Kč | 33 807 646 Kč | 27,3% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 94 920 000 Kč | 94 920 000 Kč | 29 595 258 Kč | 31,2% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 504 000 Kč | 2 504 000 Kč | 244 577 Kč | 9,8% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 229 000 Kč | 1 229 000 Kč | 197 249 Kč | 16,0% |
| 35 | Zdravotnictví | 403 000 Kč | 403 000 Kč | 107 799 Kč | 26,7% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 888 000 Kč | 14 888 000 Kč | 2 105 579 Kč | 14,1% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 165 000 Kč | 9 165 000 Kč | 1 530 185 Kč | 16,7% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 27 000 Kč | 3,2% |