| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 123 959 000 Kč | 123 599 000 Kč | 79 722 921 Kč | 64,5% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 94 920 000 Kč | 94 920 000 Kč | 69 328 807 Kč | 73,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 504 000 Kč | 2 584 000 Kč | 669 974 Kč | 25,9% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 229 000 Kč | 1 229 000 Kč | 321 069 Kč | 26,1% |
| 35 | Zdravotnictví | 403 000 Kč | 403 000 Kč | 166 428 Kč | 41,3% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 888 000 Kč | 13 808 000 Kč | 4 929 069 Kč | 35,7% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 165 000 Kč | 9 765 000 Kč | 3 492 973 Kč | 35,8% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 850 000 Kč | 890 000 Kč | 814 600 Kč | 91,5% |