| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 123 959 000 Kč | 123 599 000 Kč | 71 324 496 Kč | 57,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 94 920 000 Kč | 94 920 000 Kč | 63 026 502 Kč | 66,4% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 2 504 000 Kč | 2 584 000 Kč | 593 424 Kč | 23,0% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 1 229 000 Kč | 1 229 000 Kč | 276 145 Kč | 22,5% |
| 35 | Zdravotnictví | 403 000 Kč | 403 000 Kč | 152 050 Kč | 37,7% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 888 000 Kč | 14 208 000 Kč | 3 910 091 Kč | 27,5% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 165 000 Kč | 9 365 000 Kč | 2 561 684 Kč | 27,4% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 850 000 Kč | 890 000 Kč | 804 600 Kč | 90,4% |