| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 850 000 Kč | 3 850 000 Kč | 524 227 Kč | 13,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 6 183 Kč | 4,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 290 349 Kč | 83,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 350 000 Kč | 3 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 230 000 Kč | 227 695 Kč | 99,0% |