| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 595 000 Kč | 6 595 000 Kč | 1 136 175 Kč | 17,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 551 Kč | 1,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 16 250 Kč | 25,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 141 258 Kč | 28,3% |
| 6121 | Stavby | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 978 116 Kč | 17,8% |