| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 350 000 Kč | 4 350 000 Kč | 2 670 372 Kč | 61,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 964 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 608 Kč | 32,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 103 000 Kč | 9 800 Kč | 9,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 83 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 900 000 Kč | 3 900 000 Kč | 2 600 000 Kč | 66,7% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 75 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |