| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 570 000 Kč | 90 570 000 Kč | 28 285 458 Kč | 31,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 92 674 Kč | 1,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 1 005 000 Kč | 257 004 Kč | 25,6% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 52 520 Kč | 43,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 22 550 000 Kč | 22 550 000 Kč | 7 500 000 Kč | 33,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 58 000 000 Kč | 58 000 000 Kč | 20 383 260 Kč | 35,1% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |