| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 141 083 Kč | 58,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 71 624 Kč | 59,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 763 Kč | 59,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 6 447 Kč | 53,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 581 Kč | 51,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 11 016 Kč | 84,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 3 500 Kč | 3 450 Kč | 98,6% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 202 Kč | 20,2% |