| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 69 142 Kč | 40,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 33 563 Kč | 67,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 0 Kč | 3 472 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 0 Kč | 1 260 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 968 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 29 879 Kč | 24,9% |