| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 170 000 Kč | 250 000 Kč | 125 396 Kč | 50,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 53 614 Kč | 53,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 20 000 Kč | 3 472 Kč | 17,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 9 000 Kč | 1 260 Kč | 14,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 000 Kč | 968 Kč | 96,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 66 082 Kč | 55,1% |