| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 265 000 Kč | 1 265 000 Kč | 152 133 Kč | 12,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 34 582 Kč | 86,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 120 000 Kč | 117 551 Kč | 98,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 000 000 Kč | 970 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |