| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 804 000 Kč | 804 000 Kč | 171 147 Kč | 21,3% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 950 Kč | 39,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 727 Kč | 17,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 3 926 Kč | 3,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 520 000 Kč | 520 000 Kč | 133 033 Kč | 25,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 786 Kč | 29,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 726 Kč | 28,6% |